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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000965
Monto de la Factura
₲ 19.050.000
Nro. de Orden de Pago
2267
Fecha de Orden de Pago
30-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.943.715
IVA
₲ 1.731.818
Retención DNCP
₲ 67.195
Retención IVA
₲ 519.545
Retención Renta
₲ 519.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
85/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-151177
Monto Contrato
₲ 113.461.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.450.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.386.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328250
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac