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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000893
Monto de la Factura
₲ 709.136.418
Nro. de Orden de Pago
2066
Fecha de Orden de Pago
20-09-2018
Fecha Emisión Cheque
20-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 638.919.020
IVA
₲ 64.466.947
Retención DNCP
₲ 2.527.104
Retención IVA
₲ 19.340.084
Retención Renta
₲ 12.893.389
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 35.456.821
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
051/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-144433
Monto Contrato
₲ 3.347.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.347.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.008.276.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328470
Nombre de la Licitación
TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPOS AERONAUTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac