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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002208
Monto de la Factura
₲ 54.713.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
05-01-2018
Fecha Emisión Cheque
05-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.031.068
IVA
₲ 4.973.909

Retención DNCP
₲ 194.977
Retención IVA
₲ 1.492.173
Retención Renta
₲ 994.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
074/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-146526
Monto Contrato
₲ 826.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 825.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 784.357.012

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328275
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS Y GENERADORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac