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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006924
Monto de la Factura
₲ 1.986.193.300
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
05-03-2018
Fecha Emisión Cheque
05-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.888.833.716
IVA
₲ 180.563.027
Retención DNCP
₲ 7.078.071
Retención IVA
₲ 54.168.908
Retención Renta
₲ 36.112.605
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
146/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-152103
Monto Contrato
₲ 6.586.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.586.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.263.641.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338116
Nombre de la Licitación
ADECUACION DE SALA TECNICA DEL AIG Y DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac