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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000657
Monto de la Factura
₲ 192.374.040
Nro. de Orden de Pago
1171
Fecha de Orden de Pago
06-06-2018
Fecha Emisión Cheque
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.944.214
IVA
₲ 17.488.549
Retención DNCP
₲ 685.551
Retención IVA
₲ 5.246.565
Retención Renta
₲ 3.497.710
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
146/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-152103
Monto Contrato
₲ 6.586.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.586.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.263.641.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338116
Nombre de la Licitación
ADECUACION DE SALA TECNICA DEL AIG Y DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac