- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000658
Monto de la Factura
₲ 937.143.200
Nro. de Orden de Pago
1181
Fecha de Orden de Pago
06-06-2018
Fecha Emisión Cheque
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 891.206.144
IVA
₲ 85.194.836
Retención DNCP
₲ 3.339.638
Retención IVA
₲ 25.558.451
Retención Renta
₲ 17.038.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
146/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-152103
Monto Contrato
₲ 6.586.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.586.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.263.641.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338116
Nombre de la Licitación
ADECUACION DE SALA TECNICA DEL AIG Y DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac