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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004827
Monto de la Factura
₲ 381.092.500
Nro. de Orden de Pago
1471
Fecha de Orden de Pago
05-07-2018
Fecha Emisión Cheque
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.412.038
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.358.075
Retención IVA
₲ 10.393.432
Retención Renta
₲ 6.928.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
040/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-143972
Monto Contrato
₲ 2.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.149.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.044.607.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328393
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS Y ASISTENCIA EN TIERRA DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac