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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001134
Monto de la Factura
₲ 3.577.630.000
Nro. de Orden de Pago
1687
Fecha de Orden de Pago
10-09-2019
Fecha Emisión Cheque
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.369.867.269
IVA
₲ 325.239.091
Retención DNCP
₲ 12.619.277
Retención IVA
₲ 97.571.727
Retención Renta
₲ 97.571.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
116/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-151169
Monto Contrato
₲ 9.792.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.341.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.834.025.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328079
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MONTACARGAS Y OTROS PARA EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac