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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004938
Monto de la Factura
₲ 173.143.000
Nro. de Orden de Pago
1815
Fecha de Orden de Pago
13-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.655.844
IVA
₲ 15.740.273
Retención DNCP
₲ 617.019
Retención IVA
₲ 4.722.082
Retención Renta
₲ 3.148.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
067/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-146050
Monto Contrato
₲ 1.973.696.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.973.696.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.874.745.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328201
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac