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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005064
Nro. de Timbrado
15425939
Monto de la Factura
₲ 596.784.000
Nro. de Orden de Pago
927
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 565.454.050
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.161.404
Retención IVA
₲ 11.916.304
Retención Renta
₲ 16.711.890
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-214933
Monto Contrato
₲ 5.945.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.555.396.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.267.467.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405833
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, TRASPORTE, ENTREGA Y DESCARGA DE ALIMENTO SOLIDO ? AREFERÉNDUM - PLURIANUAL.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera