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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013684
Nro. de Timbrado
16551911
Monto de la Factura
₲ 31.922.087
Nro. de Orden de Pago
796
Fecha de Orden de Pago
13-10-2023
Fecha Emisión Cheque
13-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.040.135
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 112.598
Retención IVA
₲ 870.602
Retención Renta
₲ 870.602
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS
RUC
1539157-4
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-218454
Monto Contrato
₲ 76.922.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.791.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.444.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417352
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera