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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013685
Nro. de Timbrado
16551911
Monto de la Factura
₲ 28.778.510
Nro. de Orden de Pago
794
Fecha de Orden de Pago
13-10-2023
Fecha Emisión Cheque
13-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.081.886
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 101.510
Retención IVA
₲ 784.868
Retención Renta
₲ 784.868
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS
RUC
1539157-4
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-218565
Monto Contrato
₲ 422.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.146.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.609.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417681
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera