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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009260
Nro. de Timbrado
15663957
Monto de la Factura
₲ 11.084.400
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.430.924
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.098
Retención IVA
₲ 302.302
Retención Renta
₲ 302.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-23018-22-219507
Monto Contrato
₲ 113.052.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.953.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.387.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill