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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002464
Nro. de Timbrado
16068661
Monto de la Factura
₲ 214.681.760
Nro. de Orden de Pago
3483
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.025.295
IVA
₲ 19.516.524
Retención DNCP
₲ 757.241
Retención IVA
₲ 5.854.957
Retención Renta
₲ 5.854.957
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-23018-22-222875
Monto Contrato
₲ 971.152.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 924.590.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 870.849.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412564
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION OFICINA REGIONAL CHACO FILADELFIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill