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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00070
Nro. de Timbrado
11347139
Monto de la Factura
₲ 22.761.375
Nro. de Orden de Pago
6460
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.645.654
IVA
₲ 413.843
Retención DNCP
₲ 81.111
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 413.843
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROGRESS FABRICA DE SOFTWARE S.R.L.
RUC
80029187-5
Número de Contrato
60/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23010-15-117614
Monto Contrato
₲ 22.761.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.140.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.645.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285993
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel