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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001015
Nro. de Timbrado
11925536
Monto de la Factura
₲ 102.235.931
Nro. de Orden de Pago
7551
Fecha de Orden de Pago
11-01-2017
Fecha Emisión Cheque
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.957.806
IVA
₲ 9.294.176
Retención DNCP
₲ 364.332
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.266.705
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
49/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23010-15-115781
Monto Contrato
₲ 1.226.831.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.171.066.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.152.315.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285929
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel