- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000191
Nro. de Timbrado
11347139
Monto de la Factura
₲ 16.697.100
Nro. de Orden de Pago
6461
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.878.639
IVA
₲ 1.517.918
Retención DNCP
₲ 59.502
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 303.584
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
58/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23010-15-117608
Monto Contrato
₲ 16.697.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.241.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.878.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285993
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel