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Datos del Pago
Nro. de Factura
0050010000146
Nro. de Timbrado
17125933
Monto de la Factura
₲ 514.560.000
Nro. de Orden de Pago
1420
Fecha de Orden de Pago
04-10-2024
Fecha Emisión Cheque
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.187.636
IVA
₲ 46.778.182
Retención DNCP
₲ 1.871.127
Retención IVA
₲ 14.033.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30228-24-242778
Monto Contrato
₲ 834.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 834.194.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.387.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441137
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cemento
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia