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Datos del Pago
Nro. de Factura
399
Nro. de Timbrado
12176933
Monto de la Factura
₲ 433.969.839
Nro. de Orden de Pago
1197
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.693.275
IVA
Retención DNCP
₲ 1.578.072
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 21.698.492
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-22003-17-151865
Monto Contrato
₲ 1.446.566.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.446.565.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.368.976.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335619
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO CORDILLERA - GENUINO - ROYALTIES ? FONACIDE - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera