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Datos del Pago
Nro. de Factura
2417
Nro. de Timbrado
12232451
Monto de la Factura
₲ 452.623.900
Nro. de Orden de Pago
1117
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.977.995
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.645.905
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-22003-17-136117
Monto Contrato
₲ 27.365.572.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.920.782.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.844.707.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321418
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PLATO PRINCIPAL, GUARNICIÓN Y POSTRE AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2017 y 2018
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera