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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 21.295.000
Nro. de Orden de Pago
77703
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.251.158
IVA
₲ 1.935.909
Retención DNCP
₲ 75.888
Retención IVA
₲ 580.772
Retención Renta
₲ 387.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
LPN N° 4
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-95153
Monto Contrato
₲ 96.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.001.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.408.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal