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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001889
Monto de la Factura
₲ 18.220.650
Nro. de Orden de Pago
77700
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.327.506
IVA
₲ 1.656.422
Retención DNCP
₲ 64.932
Retención IVA
₲ 496.927
Retención Renta
₲ 331.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
LPN N° 8/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-96174
Monto Contrato
₲ 51.657.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.657.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.288.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271410
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal