- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001939
Monto de la Factura
₲ 771.600
Nro. de Orden de Pago
77700
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 768.794
IVA
₲ 70.145
Retención DNCP
₲ 2.806
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
LPN N° 8/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-96174
Monto Contrato
₲ 51.657.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.657.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.288.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271410
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal