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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011533
Monto de la Factura
₲ 1.331.420
Nro. de Orden de Pago
77679
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.233.379
IVA
₲ 121.038
Retención DNCP
₲ 4.842
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 93.199
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
LPN N°4/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-95013
Monto Contrato
₲ 78.538.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.538.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.655.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal