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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003707
Monto de la Factura
₲ 12.707.096
Nro. de Orden de Pago
77072
Fecha de Orden de Pago
26-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.084.217
IVA
₲ 1.155.191
Retención DNCP
₲ 45.284
Retención IVA
₲ 346.557
Retención Renta
₲ 231.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
LPN N° 8/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-96179
Monto Contrato
₲ 91.976.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.976.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.518.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271410
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal