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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003700
Monto de la Factura
₲ 14.159.340
Nro. de Orden de Pago
77072
Fecha de Orden de Pago
26-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.465.275
IVA
₲ 1.287.213
Retención DNCP
₲ 50.459
Retención IVA
₲ 386.164
Retención Renta
₲ 257.442
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
LPN N° 8/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-96179
Monto Contrato
₲ 91.976.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.976.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.518.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271410
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal