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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 29.994.075
Nro. de Orden de Pago
75885
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.523.820
IVA
₲ 2.726.734
Retención DNCP
₲ 106.888
Retención IVA
₲ 818.020
Retención Renta
₲ 545.347
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
LPN N°3
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-93741
Monto Contrato
₲ 1.289.833.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.289.833.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.226.689.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270776
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal