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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002322
Monto de la Factura
₲ 3.017.600
Nro. de Orden de Pago
77689
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.869.682
IVA
₲ 274.327
Retención DNCP
₲ 10.754
Retención IVA
₲ 82.298
Retención Renta
₲ 54.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
LPN N°4
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-95157
Monto Contrato
₲ 156.650.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.196.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.601.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal