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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002469
Monto de la Factura
₲ 62.667.000
Nro. de Orden de Pago
78027
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.695.526
IVA
₲ 5.697.000
Retención DNCP
₲ 223.322
Retención IVA
₲ 1.709.100
Retención Renta
₲ 1.139.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 16.899.652
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
LPN N°4
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-95157
Monto Contrato
₲ 156.650.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.196.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.601.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal