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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019018
Monto de la Factura
₲ 488.825
Nro. de Orden de Pago
77769
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.863
IVA
₲ 44.439
Retención DNCP
₲ 1.742
Retención IVA
₲ 13.332
Retención Renta
₲ 8.888
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
LPN N° 8/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-96183
Monto Contrato
₲ 146.111.363
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.111.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.860.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271410
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal