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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 003406
Monto de la Factura
₲ 402.160
Nro. de Orden de Pago
77297
Fecha de Orden de Pago
05-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.446
IVA
₲ 36.560
Retención DNCP
₲ 1.433
Retención IVA
₲ 10.968
Retención Renta
₲ 7.312
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
LPN N° 8/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-96176
Monto Contrato
₲ 50.631.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.631.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.136.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271410
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal