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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019040
Monto de la Factura
₲ 1.968.600
Nro. de Orden de Pago
77769
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.872.102
IVA
₲ 178.964
Retención DNCP
₲ 7.015
Retención IVA
₲ 53.689
Retención Renta
₲ 35.793
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
LPN 08/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-99818
Monto Contrato
₲ 51.993.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.993.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.444.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271410
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal