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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 17.775.835
Nro. de Orden de Pago
77565
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.904.496
IVA
₲ 1.615.985
Retención DNCP
₲ 63.347
Retención IVA
₲ 484.795
Retención Renta
₲ 323.197
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LPN N°4
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-95144
Monto Contrato
₲ 1.164.273.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.081.577.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.061.658.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal