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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004312
Monto de la Factura
₲ 4.747.410
Nro. de Orden de Pago
76114
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.605.358
IVA
₲ 103.210
Retención DNCP
₲ 18.205
Retención IVA
₲ 30.963
Retención Renta
₲ 92.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
LPN N° 1/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-86110
Monto Contrato
₲ 313.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.896.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.583.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264778
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal