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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0003971
Monto de la Factura
₲ 2.549.555
Nro. de Orden de Pago
75331
Fecha de Orden de Pago
28-08-2014
Fecha Emisión Cheque
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.474.999
IVA
₲ 49.155
Retención DNCP
₲ 9.802
Retención IVA
₲ 14.746
Retención Renta
₲ 50.008
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
LPN N° 1/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-86110
Monto Contrato
₲ 313.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.896.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.583.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264778
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal