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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0001339
Nro. de Timbrado
11072315
Monto de la Factura
₲ 433.000.000
Nro. de Orden de Pago
2060
Fecha de Orden de Pago
24-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 431.425.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.574.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22001-15-114733
Monto Contrato
₲ 433.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.425.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298368
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias e implementos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion