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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001484
Monto de la Factura
₲ 9.693.449
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
22-02-2024
Fecha Emisión Cheque
22-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.034.294
IVA
₲ 881.222
Retención DNCP
₲ 33.839
Retención IVA
₲ 264.367
Retención Renta
₲ 352.489
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
27/20
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-196555
Monto Contrato
₲ 805.301.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.262.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.719.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360267
Nombre de la Licitación
LPN 25/19 - SERVICIO DE COPIAS DE RESPALDO Y ALMACENAMIENTO (BACKUP CORPORATIVO).
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay