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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001420
Monto de la Factura
₲ 22.369.497
Nro. de Orden de Pago
1465
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.070.440
IVA
₲ 2.033.590
Retención DNCP
₲ 78.903
Retención IVA
₲ 610.077
Retención Renta
₲ 610.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
27/20
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-196555
Monto Contrato
₲ 805.301.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.262.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.719.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360267
Nombre de la Licitación
LPN 25/19 - SERVICIO DE COPIAS DE RESPALDO Y ALMACENAMIENTO (BACKUP CORPORATIVO).
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay