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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017194
Monto de la Factura
₲ 16.650.107
Nro. de Orden de Pago
733
Fecha de Orden de Pago
01-09-2020
Fecha Emisión Cheque
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.683.190
IVA
₲ 1.513.646
Retención DNCP
₲ 58.729
Retención IVA
₲ 454.094
Retención Renta
₲ 454.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-189415
Monto Contrato
₲ 952.994.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 947.322.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 892.309.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375666
Nombre de la Licitación
LPN 4/20 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay