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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003447
Monto de la Factura
₲ 5.287.858
Nro. de Orden de Pago
1090
Fecha de Orden de Pago
17-11-2021
Fecha Emisión Cheque
17-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.980.778
IVA
₲ 480.710
Retención DNCP
₲ 18.652
Retención IVA
₲ 144.214
Retención Renta
₲ 144.214
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-189415
Monto Contrato
₲ 952.994.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 947.322.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 892.309.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375666
Nombre de la Licitación
LPN 4/20 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay