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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Nro. de Timbrado
12550579
Monto de la Factura
₲ 235.000.000
Nro. de Orden de Pago
1080
Fecha de Orden de Pago
21-08-2018
Fecha Emisión Cheque
21-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.480.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 837.455
Retención IVA
₲ 6.409.091
Retención Renta
₲ 4.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA
RUC
1934379-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-158694
Monto Contrato
₲ 909.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 909.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.457.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347606
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de equipos de laboratorio de las fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc