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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003383
Nro. de Timbrado
13073109
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
139
Fecha de Orden de Pago
28-01-2019
Fecha Emisión Cheque
28-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.386.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 158.727
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 1.227.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
078
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-158006
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.805.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339341
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios de los Tres Frentes de Servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc