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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005901
Nro. de Timbrado
12874707
Monto de la Factura
₲ 12.786.000
Nro. de Orden de Pago
344
Fecha de Orden de Pago
07-03-2019
Fecha Emisión Cheque
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.043.482
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 45.100
Retención IVA
₲ 348.709
Retención Renta
₲ 348.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPRO S.A.
RUC
80053463-8
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-164467
Monto Contrato
₲ 21.228.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.228.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.016.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348393
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos y elementos de seguridad para personales de Central, Fabrica Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc