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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005903
Nro. de Timbrado
12874707
Monto de la Factura
₲ 396.000
Nro. de Orden de Pago
1073
Fecha de Orden de Pago
19-07-2019
Fecha Emisión Cheque
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.560
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.440
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPRO S.A.
RUC
80053463-8
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-164467
Monto Contrato
₲ 21.228.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.228.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.016.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348393
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos y elementos de seguridad para personales de Central, Fabrica Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc