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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001337
Nro. de Timbrado
12482499
Monto de la Factura
₲ 984.849.000
Nro. de Orden de Pago
1500000923
Fecha de Orden de Pago
15-07-2020
Fecha Emisión Cheque
15-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 927.656.133
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.473.831
Retención IVA
₲ 26.859.518
Retención Renta
₲ 26.859.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE ALCOHOLES SA
RUC
80034565-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-158262
Monto Contrato
₲ 984.849.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 984.849.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 927.656.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333904
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Unidades Moviles para Villeta y Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc