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Datos del Pago
Nro. de Factura
00-001-0001031
Monto de la Factura
₲ 206.565.632
Nro. de Orden de Pago
7962
Fecha de Orden de Pago
26-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.565.632
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
16/14
Código de Contratación (CC)
LP-30001-14-98223
Monto Contrato
₲ 1.032.828.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.565.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.565.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274776
Nombre de la Licitación
REGULARIZACION ASFALTICA DE LOS TRAMOS CNEL. PORTA O'HIGGINS - TTE. CNEL. RAMOS - SAN BLAS DESDE OCARA POTY CUE MI HASTA SGTO. 1RO. TOMAS LOMBARDO
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción