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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002148
Nro. de Timbrado
15627989
Monto de la Factura
₲ 953.000.000
Nro. de Orden de Pago
9581
Fecha de Orden de Pago
19-07-2022
Fecha Emisión Cheque
10-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.181
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fibase SRL
RUC
80095353-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-214710
Monto Contrato
₲ 953.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 948.163.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 893.052.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400976
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENRUTADORES Y SERVIDORES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS PUBLICOS Y LICENCIAS PARA LOS SERVIDORES DE CORREO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - AD REFERENDUM - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia