- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038213
Monto de la Factura
₲ 6.180.000
Nro. de Orden de Pago
11208
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.740.060
IVA
₲ 561.818
Retención DNCP
₲ 21.574
Retención IVA
₲ 168.545
Retención Renta
₲ 224.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.019.700
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-215019
Monto Contrato
₲ 782.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.841.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.107.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405477
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia