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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039623
Monto de la Factura
₲ 12.875.000
Nro. de Orden de Pago
15639
Fecha de Orden de Pago
12-11-2024
Fecha Emisión Cheque
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.677.625
IVA
₲ 1.170.455
Retención DNCP
₲ 44.945
Retención IVA
₲ 351.137
Retención Renta
₲ 468.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 321.875
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-215019
Monto Contrato
₲ 782.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.841.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.107.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405477
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia