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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042970
Nro. de Timbrado
15016939
Monto de la Factura
₲ 12.614.890
Nro. de Orden de Pago
3041
Fecha de Orden de Pago
18-03-2022
Fecha Emisión Cheque
18-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.082.510
IVA
₲ 349.803
Retención DNCP
₲ 47.589
Retención IVA
₲ 104.941
Retención Renta
₲ 367.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-210917
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.111.894.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.071.791.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393058
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia